| Číslo faktúry : | FA158_2019_190541 |
| Popis plnenia : | Ajax 12ks, Sanytol 6ks, Cif 10ks, Jar 5ks, Papier toaletny 64ks, Hyg. vreckovky 10bal., Cif kupelna 8ks, Savo 5ks, Vrece 10ks, Sacky do kosa 10bal., Mydlo tekute 5l 2ks, Rukavice 7bal., Rukavice 2par., Svedska utierka 10ks, WC dezinfekcia 5ks, Osviezovac 4ks, Fixinela WC 6ks, Clin 4ks |
| Suma v EUR : | 270,00 |
| s DPH ? : | áno |
| Dátum doručenia | 20.12.2019 |
| Dátum zverejnenia | 09.02.2020 |
| ------------------------------------------------------------------- | |
| Úplný názov dodávateľa : | PhDr. Marta Samova - MASA |
| IČO Dodávateľa : | 17167078 |
| Adresa | Važecká 2 |
| PSČ | 04012 |
| Mesto | Košice |
| ------------------------------------------------------------------- | |
| súvisí s objednávkou | OBJ46_2019 16.12.2019 MASA Marta Šamová |